[收入千万报税不足5千]今年税务局提出的改革逐一实行，作为企业老板的你知道吗？

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于收入千万报税不足5千的问题，于是小编就整理了4个相关介绍收入千万报税不足5千的解答，让我们一起看看吧。

今年税务局提出的改革逐一实行，作为企业老板的你知道吗？

关于这个问题回答如下：

1.中办、国办今年下发了深化税收征管改革的意见。意见对今后五年的税收征管改革提出了时间表、路线图，毫无疑问，这是未来5年税收征管改革的主要目标和重点任务。相信这一重大目标任务的实现，国家税收治理体系和治理能力将再上一个新的台阶。

2.新的征管改革意见个人认为最重要的是以信息化为依托，发挥大数据优势，提升税源监控水平和纳税服务水平，做到精细管理、精准执法。是纳税申报更加方便、税务执法更加公正、风险识别更加精准、征管质量和效率更加提升 税收的实际征收率进一步提升。

3.作为企业老板，未来一是要用好国家税收优惠政策，二是依法申报纳税，千万不要恶意偷逃国家税款。深化税收征管改革目的就是要压缩偷逃国家税款空间，提高税收征收率。未来税源监控信息化力度加大，隐瞒收入的空间减少，只有依法如实申报这条路才是大道。

4.深化税收征管改革，一方面会堵塞税收征管漏洞，另一方面，征收率上升后，降低名义税负未来也值得期待，这对绝大多数诚信纳税的纳税人是利好。

2020年个体工商户个人所得经营税网上如何申报？如果逾期申报？

我来回答这个问题，因为我恰好前两天申报了个人所得税，且这个申请过程一波三折，且跨越了2018-2019年度，一个简单的事情办下来令我十分感慨。也正因为如此，我在个人头条号专门写了一篇个人所得税的最新教程，此处回答算是一个精简版，更详尽的情况及细节可以关注我，并查询该文章，或者直接用今日头条app上方的搜索框输入“千万收藏好，2020年个人所得税最新申报教程”查找。

注：此文虽然是深圳版的申报流程，但由于全国电子税务平台的统一，每个地区也都大同小异，有很强的参考价值。

一、深圳个体工商户个人所得税2019年的申报

1、个人所得税APP注册实名认证

在申报之前，在移动端进下载安装“个人所得税”APP，并实名认证。

• 注册：注册的帐户可以自定义，密码必须至少8位，含大小写字母各一个。
• 实名认证：实名认证请选人脸识别认证。

2、在PC端进行个人所得税申报操作

（1）、登陆“深圳市电子税务局”官网


进入到深圳电子税务局官网，请选用实名登陆。

（2）、查询是否开通了个人所得税项目


如下图如果有个人所得税一栏，则已申报，如果没有，请到窗口申请开通。

（3）、申报2019年个人所得税

在【自然人办税服务平台ITS】（注：这是2019年个税采用的新入口）

进入后，输入APP注册时的帐户和密码，进入后下拉页面，找到纳税申报即可。

选定【经营所得个人所得税月（季）度申报（A表）】，进入后就可以按选项填入了，这里不再多述。

关于时间的填取说明一下：

• 在4月份申报第一季度（1、2、3月）的个人所得税，时间选取1.1号至3.31号；
• 在7月份申报第二季度（4、5、6月）的个人所得税，时间选取1.1号至6.30号；
• 在10月份申报第三季度（7、8、9月）的个人所得税，时间选取1.1号至9.30号；
• 在1月份申报上年第四季度（10、11、12月）的个人所得税，时间选取上年1.1号至12.31号。

二、深圳个体工商户个人所得税2015-2018年（含）申报


如果2015-2018年没有申报的则按2018年的流程申报。如上进入深圳市电子税务局，登陆后，申报入口为【税费申报及缴纳】

然后点左侧的【个人所得税申报及管理】--【个人所得税生产经营申报表A表】

三、深圳个体工商户个人所得税2014年或以前年份申报

如果2014年或者以前年份没有申报的，只能到税务局综合窗口填表办理。

四、如果逾期申报如何办

逾期没有申报的，在申报后都要到税务局专门窗口交纳罚金，按逾期申报次数收费，20元 /次，

企业节税可用的合理避税方法有哪些？

1.采用“分灶吃饭”的方法 将业务分散,把公司的业务分给下面2-3个公司去做；

2.转移定价法 关联企业高进低出,或者低进高出,转移利润,减少企业所得税应纳税额；

3.采用“高税区往低税区”走的方式,享受区域性税收优惠政策 在不同的地点缴纳的税金是不同的；

4.小型微利企业普惠性所得税减免政策；

5.申请“高新技术”企业,享受国家的税务优惠政策，企业的研发费用可以按175%进行加计扣除。

1.有限公司

可以入驻园区享受园区的税收奖励政策，入驻也是总部经济式入驻不用改变实体的办公地址和运营模式。即可享受：

增值税：地方留存50%，享受地方全额留存的50%-90%的税收奖励

企业所得税：地方留存40%，享受地方全额留存的50%-90%的税收奖励

当月纳税，次月奖励到账，纳税大户，一事一议

2.小规模个人独资企业核定

可以在园区内设立小规模个人独资企业，申请核定征收政策，核定所得税税率0.5%-2.1%综合税率3.16%以内完税后可直接转入私户自由支配不用缴纳企业所得税和股东分红税。

3.自然人代开

不用设立公司，不用开设银行账户，周期短，方便，综合成本支出2.5%-3%，只能开具普票

4.灵活用工

能有效的降低企业支出成本，通过劳务派遣的外包形式，能有效降低企业用工成本。

具备弹性职能，可以对企业需要的岗位进行快速匹配，有效的提升企业的工作效率和效益。

一定程度上增加收入，通过劳务派遣公司和税务筹划，可以有效地降低公司人力成本支出，进而提高收入。不仅如此，公司还可以取得合法、有效的发票进行抵扣，从而达到降低企业税负压力。

有本国外的教材写过，大公司用于纳税筹划的每1美元的支出，平均能够节税4美元。企业合理避税的方法有很多，今天就抛砖引玉地说几个方向：

一、在公司设立阶段，对企业经营模式的选择。

这个税筹的思维是，在相同的增值额或商品毛利率下，不同身份的增值税纳税人（小规模纳税人和一般纳税人）的实际税负是不一致的。

我们可以计算出“无差别平衡点增值率”进行纳税人身份的选择。当在一个特定的增值率时，增值税一般纳税人与小规模纳税人应缴税金相同，这个特定的增值率即为“无差别平衡点增值率”。

可以看出，增值率小于平衡点时，选择一般纳税人税负较轻，大于平衡点时，选择小规模纳税人较有利。

但是，如果在毛利率较为丰厚的情况下，比如超过21%，宜选用小规模纳税人身份纳税，但是纳税人身份无法改变的情况下，我们该怎么办。这是如果考虑是否可以调整内部交易价格，以配合纳税人身份，实现关联方之间整体税负最优。也就是创作纳税利益共同体的概念。

二、在公司的经营阶段，对供应商的选择。

增值税进项的本质是预交增值税，争取取得进项税率高的专票，就是争取多预交增值税，虽然增值税名义上是价外税，但增值税与净利润有关。精明的纳税人应更关注净利润是多少，而不是税负高低，所以选择供应商的标准，其实并不是取得进项的高低，而是净利润的多少。

这里我们引入一个概念，一般纳税人和小规模纳税人采购比价平衡点。如下图所示，以16%的情况举个例子。在税率是16%的情况下，小规模纳税人如果代开增值税专用发票，只有打折到87.64%，才能与16%的一般纳税人的价格持平，即净利润持平。如果不能代开增值税专用发票，则打折需要84.83%，才能与16%的一般纳税人的价格持平。

所以，小规模纳税人如果代开增值税专用发票，打87折，才能与17%的一般纳税人的价格持平；如果不能代开增值税专用发票，打84折，才能与17%的一般纳税人的价格持平。

三、在投资退出阶段，股权转让方式的选择

股权转让的方式有几种，一是直接转让；二是先分红，再转让；三是减资再增资；四是增资再转让。

在投资退出阶段，应要充分考虑几种方案下的税负情况，再决定退出的方式，以降低税负。

纳税筹划是非常负责的一个工程，要在一个问答内说清楚，太难了。希望这个回答能起到抛砖引玉的作用，大家一起多多探讨。

关于这个问题回答如下：

1.企业节税一定要合法，这是前提，没有这个前提，是存在很大涉税风险的。

2.企业节税如何做到既合法，又达到节税的目的呢。个人认为一定要结合企业实际充分享受国家税收优惠政策的。一个是根据企业现有条件，积极主动享受。比如现在的小微企业所得税优惠政策、高新技术企业所得税优惠政策、企业研发费加计扣除政策。增值税的小规模纳税人“六税两费”减半征收优惠政策，等等。

3.实务中可能有的企业不具备享受税收优惠政策的条件，这个时候可以结合企业实际情况，创造条件享受。比如研发费加计扣除优惠政策、高新技术企业所得税优惠，可以通过企业加大研发力度，创造条件享受。

4.企业节税还可以通过选择合理的资产重组形式、合理的企业组织形式、交易模式等方式达到延迟纳税、避免重复征税等达到节税的目的。

总之，企业合法节税一定要结合企业实际情况，综合分析，实施多税种筹划测算，同时还要注意国家税收政策变化进行动态优化调整。

虽然企业在节税的时候，可用的合理避税方法有很多，但其实真正能够起到效果的，确实不多。为了能够做好合理避税方法的选择，需要明白企业节税可用的合理避税方法有哪些。

一、转让定价：通过关联企业，达到整体最大限度的逃避纳税义务。

二、企业存货计价避税：利用企业内部具体的核算方法和存货的市场价格变动，采用高转成本，低转利润的办法。

三、折旧：采用税法允许而对企业有利的折旧方法。四、资产摊销法：对无形资产、递延资产、低值易耗品、包装物、材料的摊销尽可能保持成本。

企业在经营过程中，会涉及到很多的税费，包括营业税、增值税、企业所得税等。对于中小企业而言，沉重的税负已经成为影响其发展的一大因素。做出企业财务人员，可以选择合理的操作，达到避税的目的，这种属于合理避税。那么，企业合理避税的办法有哪些?下面我们来看看小编给出的这篇文章。

一、企业合理避税的办法有哪些?

1、换成“洋”企业

我国对外商投资企业实行税收倾斜政策，因此由内资企业向中外合资、合作经营企业等经营模式过渡，不失为一种获取享受更多减税、免税或缓税的好办法。

2、注册到“避税绿洲”

凡是在经济特区、沿海经济开发区、经济特区和经济技术开发区所在城市的老市区以及国家认定的高新技术产业区、保税区设立的生产、经营、服务型企业和从事高新技术开发的企业，都可享受较大程度的税收优惠。

3、进入“特殊行业”

比如：对服务业的免税规定：托儿所、幼儿园、养老院、残疾人福利机构提供的养育服务，免缴营业税。婚姻介绍、殡葬服务，免缴营业税。医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务，免缴营业税。安置“四残人员”占企业生产人员35%以上的民政福利企业，其经营属于营业税“服务业”税目范围内(广告业除外)的业务，免缴营业税。残疾人员个人提供的劳务，免缴营业税。对金融机构农户小额贷款的利息收入在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。

4、做“管理费用“的文章

企业可提高坏账准备的提取比率，坏账准备金是要进管理费用的，这样就减少了当年的利润，就可以少交所得税。企业可以尽量缩短折旧年限，这样折旧金额增加，利润减少，所得税少交。另外，采用的折旧方法不同，计提的折旧额相差很大，最终也会影响到所得税额。

5、用而不“费”

中小企业私营业主应考虑到如何对经营中所耗水、电、燃料费等进行分摊，家人生活费用、交通费用及各类杂支是否列入产品成本。

当今的企业界，这一项被频繁运用。他们将自己买房子、车子的支出，甚至子女入托上学的费用都列支在公司经营项目。这样处理并不为国家政策所允许，虽然此方法在时下的企业界并不鲜见，但诚信互通在此并不提倡。

6、合理提高职工福利

中小企业私营业主在生产经营过程中，可考虑在不超过计税工资的范畴内适当提高员工工资，为员工办理医疗保险，建立职工养老基金、失业保险基金和职工教育基金等统筹基金，进行企业财产保险和运输保险等等。这些费用可以在成本中列支，同时也能够帮助私营业主调动员工积极性，减少税负，降低经营风险和福利负担。企业能以较低的成本支出赢得良好的综合效益。

二、企业合理避税存在意义何在?

在法律允许的情况下，这个定义的关键是纳税人在税法许可的范围内。通过不违法的手段对经营活动和财务活动精心安排，尽量满足税法条文所规定的条件，以达到减轻税收负担的目的。当然，避税也不排除利用税法上的某些漏洞或含糊之处的方式来安排自己的经济活动，以减少自己所承担的纳税数额。

一般地说，避税可以认为是纳税人采取利用某种法律上的漏洞或含糊之处的方式来安排自己的事务，以减少他本应承担的纳税数额。虽然避税行为可能被认为是不道德的，但避税所使用的方式是合法的，而且不具有欺诈性质。避税是对已有税法不完善及其特有缺陷所作的显示说明，它说明了现有税法的不健全特征。税务当局往往要根据避税情况所显示出来的税法缺陷采取相应措施对现有税法进行修改和纠正。所以，通过对避税问题的研究可以进一步完善国家税收制度，合理避税，才能视合理避税为企业的权利，才能受到法律和社会的认可和保护。

综上所述，在如今税负比较大的情况下，企业合理避税的情况很普遍，企业可以在注册的时候，选择国外税收优惠多的地区，或者注册为外资企业。企业还可以通过计提坏账准备金的方式，提高管理费用，降低利润，以达到少缴所得税的目的。这里需要注意一点，企业合理避税必须在法律的框架内进行，不得做出违法违规的事情。

公司如何避免“零申报”的4个“坑”？

我们需要先知道零申报并不仅仅指收入为零，符合下面三种情况可以零申报：

1、增值税小规模纳税人当期收入为0就可以零申报；

2、增值税一般纳税人如果当期没有销项税额，且没有进项税额，才可以零申报；

3、企业所得税纳税人当期未经营，收入、成本都为0才能零申报。

1.如果当期有收入无应纳税款办理零申报，属于进行虚假的纳税申报，需承担不利后果。

2.如果当期有收入有应纳税款办理零申报，则属于偷税，主管税务机关将按现行《征管法》有关规定追征税款，并进行税务行政处罚。

3.增值税一般纳税人当期无收入无应纳税款，但有进项税额，如果办理零申报，则当期进项税额不能再申报抵扣。

4.违规零申报还要降低你的信用级别等。

你好：可不止4个呦~

企业在选择零申报的时候，有两点一定要注意：

1.地址不能异常。

2.按时申报纳税，按时年报，不要让工商税务局盯上。

企业进行零申报，大家都不陌生，但是长期零申报属于异常申报，不但要被列入重点监控对象，还存在一定的税收风险。

企业对零申报的6个错误操作

切记，不是所有情况都可以进行零申报的！企业常见的6个零申报错误操作：

非请自来。

什么“坑”，我倒是很想知道哪来的“坑”？搞清楚为什么“零申报”，足可以避免了。

所谓的“零申报”，通常是公司成立，又开展任何业务，在纳税申报时，没有填报任何税务资料，确切来说是应该是没有任何数据可填列。这种情形多产生于“皮包公司”、或不实际开展业务又未依法注销的公司。

以上为公司“零申报”根源之所在。正所谓，缺啥补啥，没有数据，创造数据，保证在纳税申报能有“数”可填即可。

具体怎么做？我想，既然破“零申报”的想法，必然有办法。办法总比问题多，对吧。比如，公司只要一天存在，肯定有“业务”发生，“人去楼空”那些不在此列。

怎么获取“数据”就是此问题之关键。如果公司“数据”不可获取，无法解决“零申报”。也就是说，任何“业务”都没有的，想想就好了。

用于纳税申报的“数据”其实就是我们经常说的财务资料，这些资料可能需要一定专业人员来整理。公司有专业会计的，完全有能力按要求进行填列申报；没有专门人员负责的，自己有能力记账、算税，也可自行申报；实在没有办法，也可以交由专门的代理机构处理。

以我个人看法，这是避免“零申报”最直接、最简单的途径。

如果公司“零申报”有坑，我想，这也是自找的，其实就是心态的问题，没有税务意识（或常识）并且对纳税申报不予重视，才会“零申报”。总言之，“零申报”主观原因多于客观事实。

这个问题解读，大概就是这样。多说无益，闪了……

到此，以上就是小编对于收入千万报税不足5千的问题就介绍到这了，希望介绍关于收入千万报税不足5千的4点解答对大家有用。